Mayo | | | | | | | | | | | | | | | |
06-06-2016 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Mayo | | | pesos | 5.822.143 | | | | | | | | | |
11-04-2016 | Resolución LT N° 009/2016 | Servicio de sintesis de librerias genomicas y secuenciación. | 11-04-2016 | 11-04-2016 | dólar | 723,81 | Genscript HK Limited | | | | | | | | |
11-04-2016 | Resolución LT N° 010/2016 | Adquisición de 2 plasmidos lentivirales. | 11-04-2016 | 11-04-2016 | dólar | 1.595,00 | Origene Technologies Inc | | | | | | | | |
19-04-2016 | Resolución LT N° 012/2016 | Importación de un notebook touchscreen, para ejecutar software científico altamente especializado. | 19-04-2016 | 19-04-2016 | dólar | 2.699,00 | Adorama | | | | | | | | |
20-04-2016 | Resolución LT N° 013/2016 | Costo uso de microscopio electrónico perteneciente al Centre de Recherche del Institut Curie, Francia. | 20-04-2016 | 20-04-2016 | Euros | 2.458,00 | Institut Curie, francia | | | | | | | | |
16-05-2016 | 2.016.064.851 | Factura Afecta Electrónica Nro 8950946 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Jabon Liquido Fin. Bienestar | 16-05-2016 | 16-05-2016 | pesos | 10.470 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.567 | Factura Afecta Electrónica Nro 2737980 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Post Grado | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 12.641 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.568 | Factura Afecta Electrónica Nro 155845 Proveedor Rut: 0764961307 Cancela Cobros De Costanera Norte | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 16.136 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | | | | 764961307 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.580 | Factura Afecta Nro 245755 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Agua Oxigenada Fin. Pre Grado | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 16.612 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.242 | Factura Afecta Nro 6716 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 18.300 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.258 | Factura Afecta Electrónica Nro 1611128 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche M (Material Laboratori | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 21.127 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
31-05-2016 | 2.016.070.803 | Factura Afecta Electrónica Nro 763 Proveedor Rut: 0776953601 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Extension | 31-05-2016 | 31-05-2016 | pesos | 24.935 | Distribuidora Comercializadora Y Representaciones Dispro Ltda. | | | | 776953601 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.296 | Factura Afecta Electrónica Nro 1611745 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Donacion G. Gonzalez | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 25.321 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.293 | Factura Afecta Nro 6693 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Cerradura Scanavinni Fin. Mantencion | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 25.790 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
16-05-2016 | 2.016.064.849 | Factura Afecta Nro 6884 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Candados Fin. Mantencion | 16-05-2016 | 16-05-2016 | pesos | 27.900 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.559 | Factura Afecta Nro 6915 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura Madeleine Lamborot | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 31.800 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.017 | Factura Afecta Nro 6754 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 32.240 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.457 | Factura Afecta Electrónica Nro 8979483 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Maletin Para Note Book | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 35.131 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
04-05-2016 | 2.016.062.014 | Doc.Pago #16011781 Rut:0096130031 Cancela Correos De Chile.- | 04-05-2016 | 04-05-2016 | pesos | 35.200 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.095 | Factura Afecta Nro 52006 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 37.400 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 78100460k | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.016 | Factura Afecta Nro 1733 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Fisica | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 40.460 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
04-05-2016 | 2.016.061.618 | Doc.Pago #16011009 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Reñaca Borgoño 16150 Fin. Biologia /Doc.Pago #16011625 Rut:0760007390 C | 04-05-2016 | 04-05-2016 | pesos | 41.146 | Esval S.A | | | | 760007390 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.123 | Factura Afecta Electrónica Nro 1608763 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 41.431 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
17-05-2016 | 2.016.065.266 | Factura Afecta Nro 246206 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Sulfato De Cobre Fin. Pre Grado | 17-05-2016 | 17-05-2016 | pesos | 42.840 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.027 | Factura Afecta Electrónica Nro 1611707 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Labora | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 43.130 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
31-05-2016 | 2.016.070.807 | Factura Afecta Electrónica Nro 1614549 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 31-05-2016 | 31-05-2016 | pesos | 44.329 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.122 | Factura Afecta Electrónica Nro 144195 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 45.220 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.754 | Factura Afecta Electrónica Nro 341 Proveedor Rut: 0764755413 Compra De Parafilm Fin, Centro De Ciencias Ambientales | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 47.124 | Tecnología Para Laboratorios Spa | | | | 764755413 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.124 | Factura Afecta Electrónica Nro 99914 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Inach Dra Julieta Orlando (Material De Laborato | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 47.166 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.065.713 | Factura Afecta Electrónica Nro 625719 Proveedor Rut: 0769798501 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Decanato | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 47.333 | Fabrica De Bandejas Limitada | | | | 769798501 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.070 | Factura Afecta Electrónica Nro 162140 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguerl Allende (Material Laboratori | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 47.362 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
05-05-2016 | 2.016.062.108 | Doc.Pago #16011956 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Rapel Fin. Serv. Basicos | 05-05-2016 | 05-05-2016 | pesos | 48.100 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.140 | Factura Afecta Electrónica Nro 100441 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material De Laboratori | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 49.328 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.566 | Factura Afecta Nro 6771 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Chapa Y Broca Fin. Mantencion | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 49.950 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
17-05-2016 | 2.016.065.265 | Factura Afecta Electrónica Nro 10728 Proveedor Rut: 0784165000 Servicio De Control De Plagas Y Desinfeccion Fin. Aseo Y Limpieza | 17-05-2016 | 17-05-2016 | pesos | 49.980 | Sandoval Mena Ltda. | | | | 784165000 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.275 | Factura Afecta Electrónica Nro 2726848 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador De Agua Fin. Decanato/Factura Afecta El | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 50.612 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.065.714 | Factura Afecta Electrónica Nro 1613071 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 50.675 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.063 | Factura Afecta Nro 585 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 50.932 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.228 | Factura Afecta Electrónica Nro 8927336 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 50.961 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.068.012 | Factura Afecta Electrónica Nro 366911 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Lab | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 52.360 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.111 | Factura Afecta Nro 2027 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Materiales Fin. Pre Grado | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 52.521 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.464 | Factura Afecta Electrónica Nro 8976148 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Pilas Bateria Recargables Fin. Decanato | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 54.393 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.016 | Factura Afecta Electrónica Nro 57007 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 54.740 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.116 | Factura Afecta Electrónica Nro 1611707 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Labora | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 55.053 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.983 | Factura Afecta Electrónica Nro 14920 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio)/F | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 55.240 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.357 | Factura Afecta Electrónica Nro 13238 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Lab | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 55.682 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.460 | Factura Afecta Electrónica Nro 8979543 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Control Remoto Fin. Post Grado | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 55.747 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.414 | Factura Afecta Electrónica Nro 136989 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material Labora | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 56.326 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
17-05-2016 | 2.016.065.264 | Factura Afecta Nro 51998 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Mantencion | 17-05-2016 | 17-05-2016 | pesos | 57.840 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 78100460k | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.753 | Factura Afecta Electrónica Nro 162607 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 58.251 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.226 | Factura Afecta Nro 6731 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Bekron Fin. Infraestructura Lab. De Docencia | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 59.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.415 | Factura Afecta Electrónica Nro 13051 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr Cristian Gonzalez (Material Laborator | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 59.024 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.761 | Factura Afecta Electrónica Nro 49920 Proveedor Rut: 0807802003 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 59.405 | J.Ravera Y Cia.Ltda. | | | | 807802003 | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.458 | Factura Afecta Nro 9018 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Pre Grado | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 59.476 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.113 | Factura Afecta Electrónica Nro 269789 Proveedor Rut: 0781169706 Compra De Pipeta Pasteur Fin. Pre Grado | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 59.667 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
31-05-2016 | 2.016.070.840 | Factura Afecta Electrónica Nro 1613521 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Proy. Infor Dr Cassel | 31-05-2016 | 31-05-2016 | pesos | 60.244 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.065 | Factura Afecta Electrónica Nro 103520 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 60.540 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.145 | Factura Afecta Nro 6842 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Para Oficina | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 60.642 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.232 | Factura Afecta Electrónica Nro 161912 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Frascos De Vidrios Fin. Donacion G. Gonzalez | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 61.825 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.121 | Factura Afecta Electrónica Nro 1009 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dra Julieta Orlando (Material De Laborator | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 63.070 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.844 | Corresponde A Proyecto .- | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 66.369 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.252 | Factura Afecta Electrónica Nro 14907 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Labo | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 67.235 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.108 | Factura Afecta Nro 2025 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Cajas De Guantes Fin. Pre Grado | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 69.003 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
16-05-2016 | 2.016.064.856 | Factura Afecta Electrónica Nro 8940615 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Bienestar | 16-05-2016 | 16-05-2016 | pesos | 69.132 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.165 | Honorarios Boleta : 518, De Jofre Jopia Rene Luis | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 72.000 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794-k | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.254 | Factura Afecta Electrónica Nro 100789 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Lab | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 72.234 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.251 | Factura Afecta Electrónica Nro 13042 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Labo | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 72.345 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.096 | Factura Afecta Electrónica Nro 8958252 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Pilas Fin. Decanato | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 72.350 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
16-05-2016 | 2.016.064.928 | Factura Afecta Electrónica Nro 890 Proveedor Rut: 0761900668 Sobres De Revistas Impresos Fin. Oca | 16-05-2016 | 16-05-2016 | pesos | 73.780 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.354 | Factura Afecta Electrónica Nro 367532 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Lab | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 74.375 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.561 | Factura Afecta Electrónica Nro 89 Proveedor Rut: 0084112941 Compra De Ampolletas Led Fin. Biologia | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 74.506 | Castillo Retamal Jose Ricardo | | | | 84112941 | | | | |
09-05-2016 | 2.016.062.977 | Doc.Pago #16012164 Rut:083311400k Cancela Compra De Material Electrico Elpa S.A. | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 74.639 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 83311400k | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.455 | Factura Afecta Nro 22460 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Proy. Infor | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 75.836 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.757 | Factura Afecta Nro 52082 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 76.780 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 78100460k | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.014 | Factura Afecta Nro 8859 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.292 | Factura Afecta Nro 27042016 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Fin. Pre Grado | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 80.325 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.608 | Factura Afecta Electrónica Nro 43352 Proveedor Rut: 0797897108 Compra De Zapatilla 12 Dom. +Switch+Fus | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 81.801 | Comdiel Ltda | | | | 797897108 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.561 | Factura Afecta Electrónica Nro 43413 Proveedor Rut: 0797897108 Compra De Zapatilla Dominio + Switch+Fus | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 81.801 | Comdiel Ltda | | | | 797897108 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.573 | Factura Afecta Electrónica Nro 8971633 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 83.245 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.459 | Factura Afecta Electrónica Nro 162227 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De Ciencias Amb | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 83.337 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.028 | Factura Afecta Electrónica Nro 99856 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Masterial Laborat | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 84.115 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.144 | Factura Afecta Nro 8866 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
05-05-2016 | 2.016.062.111 | Factura Afecta Nro 6778 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructurza Lab. Docencia | 05-05-2016 | 05-05-2016 | pesos | 85.100 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.097 | Factura Afecta Nro 246013 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 86.394 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
17-05-2016 | 2.016.065.341 | Factura Afecta Nro 6847 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 17-05-2016 | 17-05-2016 | pesos | 87.037 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.300 | Factura Afecta Electrónica Nro 1611215 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 88.002 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.386 | Factura Afecta Electrónica Nro 13821 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 88.665 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
13-05-2016 | 2.016.064.578 | Doc.Pago #16012789 Rut:0128716785 Reembolso De Gasto Prof. Luis Vilches Paifac 2015 | 13-05-2016 | 13-05-2016 | pesos | 89.100 | Vilches Herrera Luis Marcelo | | | | 128716785 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.355 | Factura Afecta Electrónica Nro 15408 Proveedor Rut: 079898540k Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Pasaje De Ani | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 89.330 | Turismo Latrach Ltda. | | | | 79898540k | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.023 | Factura Afecta Electrónica Nro 8946061 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Matematicas | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 89.477 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.751 | Factura Afecta Electrónica Nro 1614050 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos Investigacion | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 89.496 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.065.709 | Factura Afecta Nro 9008 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Ecologia | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 89.726 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.351 | Honorarios Boleta : 16, De Labra Núñez Cristian Luis | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 90.000 | Labra Núñez Cristian Luis | | | | 15454607-3 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.578 | Factura Afecta Nro 51888 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 90.300 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 78100460k | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.369 | Factura Afecta Nro 6849 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Oca | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 90.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.985 | Factura Afecta Electrónica Nro 13299 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 92.665 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
04-05-2016 | 2.016.061.719 | Honorarios Boleta : 10, De Salinas García Francisco Manuel | 04-05-2016 | 04-05-2016 | pesos | 93.183 | Salinas García Francisco Manuel | | | | 156395331 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.567 | Factura Afecta Nro 360 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 94.147 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.128 | Factura Afecta Electrónica Nro 14230 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio)/ | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 95.328 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.462 | Factura Afecta Nro 586 Proveedor Rut: 0762827867 Compra De Repuestos Para Equipo De Osmosis Fin. Pre Grado | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 97.104 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
13-05-2016 | 2.016.064.605 | Doc.Pago #16012905 Rut:0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 13-05-2016 | 13-05-2016 | pesos | 97.360 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.356 | Factura Afecta Electrónica Nro 1616535 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 D Alvaro Glavic (Material Lab | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 98.268 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
31-05-2016 | 2.016.070.804 | Factura Afecta Electrónica Nro 270364 Proveedor Rut: 0781169706 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 31-05-2016 | 31-05-2016 | pesos | 98.934 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
17-05-2016 | 2.016.065.262 | Factura Afecta Electrónica Nro 12946 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 17-05-2016 | 17-05-2016 | pesos | 101.908 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
05-05-2016 | 2.016.062.110 | Factura Afecta Nro 2464 Proveedor Rut: 059122140k Estatuto Administrativo Fin. Oca | 05-05-2016 | 05-05-2016 | pesos | 102.000 | Editorial Andres Bello Agencia En Chile S.A. | | | | 59122140k | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.463 | Factura Afecta Nro 22903 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Placa Petri Fin. Pre Grado Fin. Biotecnologia | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 103.173 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.069 | Factura Afecta Electrónica Nro 14441 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 103.447 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.579 | Factura Afecta Electrónica Nro 364082 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 103.459 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.109 | Factura Afecta Nro 52002 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Oca | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 104.000 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 78100460k | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.711 | Factura Afecta Nro 1233 Proveedor Rut: 052003059k Suministro E Instalacion De Flexibles Fin. Biologia | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 104.173 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 52003059k | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.103 | Doc.Pago #16012364 Rut:0763674304 Compra De Impresora Fin. Oca | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 104.619 | Sociedad Comercial Forteza Y Compañia Ltda. | | | | 763674304 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.299 | Factura Afecta Nro 6789 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Equipos Flourescentes Fin. Oca/Factura Afecta Nro 6840 Proveedor Rut | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 105.600 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.138 | Factura Afecta Electrónica Nro 99771 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio)/F | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 106.590 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.294 | Factura Afecta Electrónica Nro 788 Proveedor Rut: 0779191400 Compra De Lamina Control Solar Fin. Matematicas | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 107.100 | Abaflex Ltda. | | | | 779191400 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.112 | Factura Afecta Electrónica Nro 790 Proveedor Rut: 0779191400 Compra De Lamina Control Solar Fin. Matematicas | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 107.100 | Abaflex Ltda. | | | | 779191400 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.183 | Factura Afecta Electrónica Nro 12479 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 107.597 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
07-05-2016 | 2.016.062.810 | Doc.Pago #16011229 Rut:0185200434 Recuperacion De Fondo Fijo Dpto. De Matematicas (Paula Rebolledo) | 07-05-2016 | 07-05-2016 | pesos | 107.892 | Rebolledo Díaz Paula Daniela | | | | 185200434 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.249 | Factura Afecta Nro 6845 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Consumo De Comput | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 108.457 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.065.711 | Factura Afecta Electrónica Nro 1612799 Proveedor Rut: 0806212008 Com Pra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado (Docencia | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 108.716 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.154 | Factura Afecta Nro 6853 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Ofiicina Fin. Secretaria De Estudios | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 109.778 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.015 | Factura Afecta Electrónica Nro 78 Proveedor Rut: 0084112941 Compra De Tubos Led Fin. Biologia | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 110.004 | Castillo Retamal Jose Ricardo | | | | 84112941 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.113 | Factura Afecta Nro 581 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 110.670 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.067 | Factura Afecta Electrónica Nro 12642 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 111.365 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.615 | Factura Afecta Electrónica Nro 926 Proveedor Rut: 0761900668 Compra De Formularios Y Cri Fin. Oca | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 111.860 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.244 | Factura Afecta Electrónica Nro 161922 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Donacion G. Gonzalez | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 112.060 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.372 | Factura Afecta Electrónica Nro 8925201 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Post Grado | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 112.163 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.157 | Factura Afecta Nro 23264 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Proy. Infor Bruce Cassels | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 113.169 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.370 | Factura Afecta Nro 51945 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 113.430 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 78100460k | | | | |
31-05-2016 | 2.016.070.801 | Factura Afecta Nro 362 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 31-05-2016 | 31-05-2016 | pesos | 114.082 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.352 | Factura Afecta Electrónica Nro 13199 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr. Alvaro Glavic (Material La | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 114.549 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.359 | Factura Afecta Electrónica Nro 13382 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Labo | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 114.549 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.114 | Factura Afecta Electrónica Nro 1047 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 115.430 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.980 | Factura Afecta Electrónica Nro 62 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 116.049 | Importadora Artilab Limitada | | | | 762230372 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.171 | Honorarios Boleta : 512, De Jofre Jopia Rene Luis | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 116.100 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.149 | Honorarios Boleta : 517, De Jofre Jopia Rene Luis | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 116.100 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
17-05-2016 | 2.016.065.260 | Factura Afecta Nro 359 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopiasn Fin. Pre Grado | 17-05-2016 | 17-05-2016 | pesos | 116.204 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.982 | Factura Afecta Electrónica Nro 13327 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 116.525 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.155 | Factura Afecta Nro 1738 Proveedor Rut: 0122347192 Instalacion Mecanica De Aire Acondicionado Fin. Fisica | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 116.620 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.373 | Factura Afecta Electrónica Nro 8936549 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseio | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 116.831 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
09-05-2016 | 2.016.062.971 | Doc.Pago #16012165 Rut:083311400k Compra De Material Electrico Red De Computacion | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 116.895 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.216 | Honorarios Boleta : 516, De Jofre Jopia Rene Luis | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 117.000 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.120 | Factura Afecta Electrónica Nro 270014 Proveedor Rut: 0781169706 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 117.034 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.291 | Factura Afecta Nro 8861 Proveedor Rut: 0057401524 Empasste De Tesis Fin. Post Grado | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 117.810 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.562 | Factura Afecta Nro 357 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 118.212 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
04-05-2016 | 2.016.061.717 | Honorarios Boleta : 510, De Jofre Jopia Rene Luis | 04-05-2016 | 04-05-2016 | pesos | 118.665 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.782 | Corresponde A Proyectos De Inv. | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 118.786 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
16-05-2016 | 2.016.064.931 | Honorarios Boleta : 513, De Jofre Jopia Rene Luis | 16-05-2016 | 16-05-2016 | pesos | 118.800 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
18-05-2016 | 2.016.065.710 | Factura Afecta Electrónica Nro 527777 Proveedor Rut: 0769798501 Compra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 119.118 | Fabrica De Bandejas Limitada | | | | 769798501 | | | | |
11-05-2016 | 2.016.063.813 | Honorarios Boleta : 511, De Jofre Jopia Rene Luis | 11-05-2016 | 11-05-2016 | pesos | 119.250 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
25-05-2016 | 2.016.068.155 | Honorarios Boleta : 515, De Jofre Jopia Rene Luis | 25-05-2016 | 25-05-2016 | pesos | 119.250 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.168 | Honorarios Boleta : 514, De Jofre Jopia Rene Luis | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 120.150 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.581 | Factura Afecta Nro 86439 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 120.490 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.755 | Factura Afecta Nro 246459 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 121.142 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
30-05-2016 | 2.016.070.156 | Factura Afecta Nro 9010 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Secretaria De Estudios | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 122.165 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.094 | Factura Afecta Electrónica Nro 2881 Proveedor Rut: 0760175528 Compra De Sifones Fin. Infraestructura | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 123.165 | Comercializadora Ruiz & Bastidas Ltda. | | | | 760175528 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.297 | Factura Afecta Electrónica Nro 8950398 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Electricos Y De Oficina Fin. Oca | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 123.503 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.710 | Factura Afecta Nro 6850 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 124.248 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.560 | Factura Afecta Nro 583 Proveedor Rut: 0762827867 Compra De Material Fin. Pre Grado | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 124.355 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
27-05-2016 | 2.016.069.456 | Factura Afecta Nro 13451 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Fin. Imprevistos | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 124.950 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.387 | Factura Afecta Electrónica Nro 8814 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez B (Material Labora | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 125.393 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.563 | Factura Afecta Electrónica Nro 106200 Proveedor Rut: 0760175528 Compra De Sifon De Cobre Fin. Oca | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 126.378 | Comercializadora Ruiz & Bastidas Ltda. | | | | 760175528 | | | | |
10-05-2016 | 2.016.063.371 | Factura Afecta Nro 246082 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Tubo De Vidrio Fin. Pre Grado | 10-05-2016 | 10-05-2016 | pesos | 126.378 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
13-05-2016 | 2.016.064.585 | Factura Afecta Nro 6841 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Pre Grado | 13-05-2016 | 13-05-2016 | pesos | 126.842 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.064 | Factura Afecta Electrónica Nro 1014 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 127.211 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.139 | Factura Afecta Electrónica Nro 100433 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material De Laboratori | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 127.280 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.259 | Factura Afecta Electrónica Nro 100726 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 127.280 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.566 | Factura Afecta Electrónica Nro 55765 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Decanato | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 127.330 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.065.712 | Factura Afecta Electrónica Nro 57036 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Pre Grado | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 127.330 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.126 | Factura Afecta Electrónica Nro 1608806 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material De Laborator | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 127.885 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
16-05-2016 | 2.016.064.848 | Factura Afecta Nro 6843 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Y Cartridge Fin. Quimica | 16-05-2016 | 16-05-2016 | pesos | 128.044 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
31-05-2016 | 2.016.070.841 | Factura Afecta Electrónica Nro 8987051 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 31-05-2016 | 31-05-2016 | pesos | 128.142 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.164 | Factura Afecta Electrónica Nro 47 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 128.520 | Importadora Artilab Limitada | | | | 762230372 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.984 | Factura Afecta Electrónica Nro 1614453 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 128.729 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.250 | Factura Afecta Electrónica Nro 1048 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Labor | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 128.746 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.165 | Factura Afecta Electrónica Nro 42 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Inach Dr. Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 129.555 | Importadora Artilab Limitada | | | | 762230372 | | | | |
05-05-2016 | 2.016.062.112 | Factura Afecta Nro 51910 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 05-05-2016 | 05-05-2016 | pesos | 129.880 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.752 | Factura Exenta Electrónica Nro 1175 Proveedor Rut: 0773304408 Traslado De Pasqajeros Fin. Oca | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 130.000 | Transportes Gonzalez Ltda | | | | 773304408 | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.020 | Factura Afecta Nro 51937 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 130.030 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
16-05-2016 | 2.016.064.850 | Factura Afecta Electrónica Nro 8936550 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 16-05-2016 | 16-05-2016 | pesos | 130.221 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.564 | Factura Afecta Electrónica Nro 1008 Proveedor Rut: 0762884887 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 130.305 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.119 | Factura Afecta Electrónica Nro 13431 Proveedor Rut: 0761118889 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Departamento De Quimica | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 130.781 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | | | | 761118889 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.098 | Factura Afecta Electrónica Nro 8935686 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Toner Fin. Cem | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 130.892 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.133 | Factura Afecta Electrónica Nro 14355 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 130.900 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.132 | Factura Afecta Electrónica Nro 14780 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 130.900 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.388 | Factura Afecta Electrónica Nro 162469 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Chrsitian Gonzalez (Material Laborat | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 130.900 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.253 | Factura Afecta Electrónica Nro 366332 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Lab | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 130.900 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
17-05-2016 | 2.016.065.267 | Factura Afecta Electrónica Nro 57501 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Secretaria De Estudios | 17-05-2016 | 17-05-2016 | pesos | 131.151 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.256 | Factura Afecta Electrónica Nro 100788 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 131.376 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.756 | Factura Afecta Electrónica Nro 13043 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Ptoy. Antares | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 131.462 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.253 | Factura Afecta Electrónica Nro 1043 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 131.971 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.715 | Factura Afecta Nro 6852 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 132.518 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.257 | Factura Afecta Electrónica Nro 58 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 132.804 | Importadora Artilab Limitada | | | | 762230372 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.114 | Factura Afecta Electrónica Nro 100248 Proveedor Rut: 0820490002 Compra De Monitor Fin. Redes | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 132.823 | Coasin Chile S.A. | | | | 820490002 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.255 | Factura Afecta Electrónica Nro 1613407 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 132.865 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
12-05-2016 | 2.016.064.115 | Factura Afecta Electrónica Nro 162029 Proveedor Rut: 0787629105 Placa De Cultivo Celular 6 Pocillos Fin. Pre Grado | 12-05-2016 | 12-05-2016 | pesos | 133.161 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.262 | Factura Afecta Electrónica Nro 1055 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 133.280 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.358 | Factura Afecta Electrónica Nro 1616523 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Dr Alvaro Glavic (Material Laboratorio | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 133.328 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.714 | Factura Afecta Electrónica Nro 1686518 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Fisica | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 133.699 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.273 | Factura Afecta Electrónica Nro 8925221 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 134.054 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
20-05-2016 | 2.016.066.564 | Factura Afecta Electrónica Nro 1692074 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Fisica | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 134.207 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.017 | Factura Afecta Electrónica Nro 103507 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborat | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 134.351 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.998 | Factura Afecta Electrónica Nro 63 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 134.470 | Importadora Artilab Limitada | | | | 762230372 | | | | |
06-05-2016 | 2.016.062.559 | Doc.Pago #16012156 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 06-05-2016 | 06-05-2016 | pesos | 134.550 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.159 | Factura Afecta Electrónica Nro 1038 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 134.869 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.981 | Factura Afecta Electrónica Nro 1065 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 134.887 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.995 | Factura Afecta Electrónica Nro 64 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr Alvaro Glavic (Material Laborat | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 134.946 | Importadora Artilab Limitada | | | | 762230372 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.252 | Factura Afecta Electrónica Nro 54 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 134.988 | Importadora Artilab Limitada | | | | 762230372 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.254 | Factura Afecta Electrónica Nro 14905 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 135.000 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.162 | Factura Afecta Electrónica Nro 1013 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr. Marcelo Baeza (Material De Laboratorio | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 135.422 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
23-05-2016 | 2.016.067.434 | Factura Afecta Electrónica Nro 15124 Proveedor Rut: 079898540k Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Pasaje Alejandro Maa | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 135.500 | Turismo Latrach Ltda. | | | | 079898540k | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.996 | Factura Afecta Electrónica Nro 1070 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Anillo Act 1401 Dr. Alvaro Glavic (Material Labo | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 135.505 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.161 | Factura Afecta Electrónica Nro 1006 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza (Material Laboratorio) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 135.660 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.115 | Factura Afecta Nro 1609 Proveedor Rut: 0782968408 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Mantención Aire Acondicionado) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 135.800 | Aclimataciones Pacifico Limitada | | | | 782968408 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.999 | Factura Afecta Electrónica Nro 1069 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 135.836 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.447 | Factura Afecta Electrónica Nro 8870716 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Ciencias Ecologicas | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 135.948 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
19-05-2016 | 2.016.066.120 | Factura Afecta Nro 1614 Proveedor Rut: 0782968408 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Calibracion De Aire Acondicionado) | 19-05-2016 | 19-05-2016 | pesos | 136.200 | Aclimataciones Pacifico Limitada | | | | 782968408 | | | | |
18-05-2016 | 2.016.066.068 | Factura Afecta Nro 1611 Proveedor Rut: 0782968408 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Mantencion De Aire Acondicionado) | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 136.386 | Aclimataciones Pacifico Limitada | | | | 782968408 | | | | |
24-05-2016 | 2.016.067.713 | Factura Afecta Electrónica Nro 27846 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 24-05-2016 | 24-05-2016 | pesos | 138.823 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
20-05-2016 | 2016066563 | Doc.Pago #16013702 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Casino Fin. Servicios Basicos | 20-05-2016 | 20-05-2016 | pesos | 176.993 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
13-05-2016 | 2.016.064.588 | Factura Afecta Electrónica Nro 15313490 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 13-05-2016 | 13-05-2016 | pesos | 5.043.388 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
03-05-2016 | 2.016.061.258 | Doc.Pago #16011487 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | pesos | 5.068.172 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
26-05-2016 | 2.016.068.771 | Doc.Pago #16014257 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Mes De Mayo Premio Nobel 1601 | 26-05-2016 | 26-05-2016 | pesos | 5.068.172 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
09-05-2016 | 2.016.063.095 | Factura Afecta Electrónica Nro 15305051 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 | 09-05-2016 | 09-05-2016 | pesos | 19.016.495 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
27-05-2016 | 2016069465 | Contabiliza Compra Interna N° 33225 Facultad Cs. Agrarias | 27-05-2016 | 27-05-2016 | pesos | 1.800.000 | Universidad De Chile Fac.Cs.Agronomicas | | | | | | | | |
18-05-2016 | 2016065726 | Contabiliza Compra Interna N° 53183 Facultad De Cs. Físicas Y Matemáticas | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 866.250 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
18-05-2016 | 2016065727 | Contabiliza Compra Interna N° 53380 Facultad De Ciencias Químicas | 18-05-2016 | 18-05-2016 | pesos | 732.060 | Universidad De Chile F. Cs. Químicas | | | | | | | | |
30-05-2016 | 2016070158 | Contabilización De Compra Interna N°54523 Facutad De Filosofia | 30-05-2016 | 30-05-2016 | pesos | 918.900 | Universidad De Chile Fac. De Filosofía | | | | | | | | |
23-05-2016 | 2016067435 | Pago Cvi 52769 Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Determinación De Metales) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 4.500.000 | Universidad De Chile Inta | | | | | | | | |
23-05-2016 | 2016067390 | Pago Cvi 53386 Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Uso De Miscroscopio) | 23-05-2016 | 23-05-2016 | pesos | 127.200 | Universidad De Chile F. Cs. Químicas | | | | | | | | |